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安阳市人民政府发展研究中心 2016年度部门决算
发布人:安阳市人民政府发展研究中心        日期:2017-07-26         浏览次数:2019

 

 

 

 

安阳市人民政府发展研究中心

2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一七年七月

目 录

 

第一部分 安阳市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 安阳市人民政府发展研究中心2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安阳市人民政府发展研究中心 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 安阳市人民政府发展研究中心概况

 

一、安阳市人民政府发展研究中心主要职责

安阳市人民政府发展研究中心是参照公务员管理的正县级事业单位,其主要职责:

    (一)、负责经济与社会发展研究和政策咨询工作,为市委、市政府决策提供服务,发挥好市委、市政府参谋助手作用。

(二)、掌握动态,分析问题,研究对策,预测前景。

(三)、及时向市委、市政府提出决策建议和调查报告。

(四)、对区域经济和企业发展进行咨询、策划、服务。

(四)、完成市委、市政府交办的其它工作任务

二、安阳市人民政府发展研究中心决算单位构成

安阳市人民政府发展研究中心,编制17人,内设5个科室。

第一研究室:主要负责第一产业发展、农村经济、农村政策、农业结构调整、农民收入、乡镇企业、城市现代化建设和小城镇建设等方面的研究。

第二研究室:主要负责第二产业、工业经济结构调整、中小企业发展、对外经贸与合作、企业改革、高新技术产业和信息化建设等方面的研究。

第三研究室:主要负责第三产业的发展、社会事业、市场体制建设、流通体制改革、旅游、科技文化教育、经济环境、个体私营、非公有制经济等方面的研究。

编辑部:负责《安阳经济研究》、《领导参阅》等内部资料的编印工作,并负责与中国城市经济期刊研究会的联络及其他城市刊物的交换工作。

办公室:协助中心领导搞好综合工作,协调各科室处理有关问题,并负责中心的人事、工资、财务、文秘、保密、信息、纪检、老干部、行政、车辆管理、后勤服务工作;负责中心重大工作报告的起草和工作总结;负责机关精神文明建设工作。

 

第二部分 安阳市人民政府发展研究中心2016年度部门决算表

 

财决批复01

 

 

 

 

 

 

收入支出决算批复表

 

部门:河南省安阳市政府发展研究中心办公室

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

金额

   

行次

金额

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

238.13

一、一般公共服务支出

19

212.75

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、国防支出

20

 

 

二、上级补助收入

3

 

三、公共安全支出

21

 

 

三、事业收入

4

 

四、教育支出

22

 

 

四、经营收入

5

 

五、科学技术支出

23

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、文化体育与传媒支出

24

0.06

 

六、其他收入

7

 

七、社会保障和就业支出

25

 

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

26

9.73

 

 

9

 

九、城乡社区支出

27

 

 

 

10

 

十、农林水支出

28

 

 

 

11

 

十一、其他支出

29

 

 

本年收入合计

12

238.13

本年支出合计

30

222.54

 

用事业基金弥补收支差额

13

 

结余分配

31

 

 

年初结转和结余

14

7.98

  其中:提取职工福利基金

32

 

 

    基本支出结转

15

7.98

年末结转和结余

33

23.57

 

    项目支出结转和结余

16

 

    基本支出结转

34

23.57

 

    经营结余

17

 

    项目支出结转和结余

35

 

 

总计

18

246.11

总计

36

246.11

 

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.
本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

财决批复02

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算批复表

 

 

部门:河南省安阳市政府发展研究中心办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入
合计

财政拨款
收入

上级补助
收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

238.13

238.13

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

37.12

37.12

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

12.52

12.52

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.50

9.50

 

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

169.21

169.21

 

 

 

 

 

 

2079903

文化产业发展专项支出

0.06

0.06

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

5.73

5.73

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.
本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.
本表批复到项级科目。
    4.
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


财决批复03

 

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表

 

部门:河南省安阳市政府发展研究中心办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

222.54

200.52

22.02

 

 

 

 

2010301

行政运行

37.12

37.12

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

12.52

 

12.52

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.50

 

9.50

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

153.61

153.61

 

 

 

 

 

2079903

文化产业发展专项支出

0.06

0.06

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

5.73

5.73

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.
本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.
本表批复到项级科目。
    4.
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 


财决批复04

部门:河南省安阳市政府发展研究中心办公室

 

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金
预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

238.13

一、一般公共服务支出

17

212.75

212.75

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、国防支出

18

 

 

 

 

 

3

 

三、公共安全支出

19

 

 

 

 

 

4

 

四、教育支出

20

 

 

 

 

 

5

 

五、科学技术支出

21

 

 

 

 

 

6

 

六、文化体育与传媒支出

22

0.06

0.06

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

24

9.73

9.73

 

 

 

9

 

九、城乡社区支出

25

 

 

 

 

 

10

 

十、农林水支出

26

 

 

 

 

 

11

 

十一、其他支出

27

 

 

 

 

本年收入合计

12

238.13

本年支出合计

28

222.54

222.54

 

 

年初结转和结余

13

 

年末结转和结余

29

23.57

23.57

 

 

  一般公共预算财政拨款

14

7.98

基本支出结转

30

23.57

23.57

 

 

  政府性基金预算财政拨款

15

7.98

项目支出结转和结余

31

 

 

 

 

合计

16

246.11

合计

32

246.11

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.
本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 


财决批复05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

部门:河南省安阳市政府发展研究中心办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

上年结转和结余

 

 

本年收入

本年支出

 

 

 

 

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出
结转和结余

项目支出
结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

小计

人员经费

日常公用
经费

合计

基本支出
结转和结余

项目支出
结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

7.98

7.98

 

238.13

216.11

22.02

222.54

200.52

166.04

34.48

22.02

23.57

23.57

 

2010301

行政运行

 

 

 

37.12

37.12

 

37.12

37.12

9.62

27.50

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

 

 

 

12.52

 

12.52

12.52

 

 

 

12.52

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

9.50

 

9.50

9.50

 

 

 

9.50

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

7.98

7.98

 

169.21

169.21

 

153.61

153.61

146.69

6.92

 

23.57

23.57

 

2079903

文化产业发展专项支出

 

 

 

0.06

0.06012

 

0.06

0.06012

 

0.06012

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

5.73

5.73

 

5.73

5.73

5.73

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

 

 

 

4.00

4.00

 

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.
本表批复到项级科目。    
    3.
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


财决批复06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门:河南省安阳市政府发展研究中心办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出
结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出
结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.
本表批复到项级科目。    
    3.
本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


公开06

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

单位:

 

 

 

单位:万元

项目

 

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

 

1

2

3

合计

 

222.54

156.31

66.23

301

工资福利支出

120.29

120.29

 

30101

基本工资

44.01

44.01

 

30102

津贴补贴

66.67

66.67

 

30103

奖金

9.62

9.62

 

302

商品和服务支出

66.23

 

66.23

30201

办公费

3.21

 

3.21

30202

印刷费

3.74

 

3.74

30207

邮电费

1.62

 

1.62

3020

手续费

 

 

0.01

30209

物业管理费

2.70

 

2.70

30210

交通费

0.87

 

0.87

30211

差旅费

0.79

 

0.79

30214

租赁费

3.20

 

3.20

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.03

 

0.03

30217

招待费

0.06

 

0.06

30219

装备购置费

3.75

 

3.75

30220

劳务费

3.63

 

3.63

30228

工会经费

0.35

 

0.35

30299

其他商品服务支出

42.26

 

42.26

303

对个人家庭补助支出

36.02

36.02

 

30301

离休费

8.69

8.69

 

30302

退休费

27.33

27.331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

单位:

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

0.93

 

0.87

 

0.87

0.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

 

 

 

 

 



第三部分 安阳市人民政府发展研究中心

2016 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

安阳市人民政府发展研究中心2016年收入总计238.13万元,支出总计222.54万元,与2015年相比,收入总计增加31.92万元,增长13.40%。支出总计减少8.4万元,降低3.8%。主要原因:一是工资福利、津贴补贴支出增加。

二、收入决算情况说明

安阳市人民政府发展研究中心本年收入合计238.13万元,其中:财政拨款收入238.13万元,占100 %;事业收入 0 万元, 占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

安阳市人民政府发展研究中心本年支出合计222.54万元,其中:基本支出200.52万元,占90.11%;项目支出 22.02 万元, 占9.89%;经营支出 0 万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安阳市人民政府发展研究中心2016年财政拨款收支总决算  222.54万元,与2015年相比,财政拨款收支总计230.94万元、

减少8.4万元,下降3.8 %。主要原因:车辆运行费和招待费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

安阳市人民政府发展研究中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.13万元,支出决算为222.54万元,完成年初预算的93.45%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出212.75万元,占95.60 %

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为238.13  万元,支出决算为 212.75 万元,完成年初预算的89.34 %。决算数小于预算数的主要原因:落实财务管理规定,压缩各项开支,提倡勤俭节约,反对铺张浪费。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0  %

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

*安阳市人民政府发展研究中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出222.54万元,其中:人员经费 156.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费66.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

安阳市人民政府发展研究中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元,支出决算为0.93万元,完成预算的33.21%,,主要原因:一是原有公用车辆3台,公务用车改革后公用车辆为1台,车辆运行费支出减少。二是严格落实“八项规定”,压缩招待费开支,招待费支出减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.55万元,下降93.58%,主要原因:一是车辆改革后公用车辆减少了2台。二是加强车辆管理,减少非公动用车辆。三是严格公务接待,减少招待费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的 0  %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0.87万元,完成预算的 43.5 %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费0.87万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因:车辆改革,严格车辆管理。决算数比2015年减少13.06万元,下降93.75 %,主要原因:车辆改革,车辆减少,管理严格。

(三)公务接待费 0.06 万元,完成预算的7.5 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待  批次1次。决算数小于年初预算数的主要原因:落实八顶规定,压缩招待费开支。决算数比2015年减少0.5万元,下降89.29 %,主要原因:落实八顶规定,压缩招待费开支。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安阳市人民政府发展研究中心2016年机关运行经费支出 37.12 万元,比2015年减少37.72 %,主要原因:印刷费减少17.22万元(2015年印刷《安阳方言词典》11.48万元)。车辆运行维护费减少13.06万元(公务用车改革,2015年配备车辆3台,2016年配备车辆1台)。

(二)政府采购支出情况

安阳市人民政府发展研究中心2016年政府采购支出总额3.75万元,其中:政府采购货物支出 3.75 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,安阳市人民政府发展研究中心共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车0辆,单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。


九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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